Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003711
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195794
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGUEZ HNOS. S.R.L.
RUC
80023123-6
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-183878
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.419.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.419.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370806
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE ENREJADO DE SEGURIDAD PARA ACCESO PRINCIPAL (ATENCION AL CLIENTE) Y ACCESO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DGM"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES