Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003145
Monto de la Factura
₲ 1.404.200
Nro. Solicitud de Transferencia
58158
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.399.094
Retención DNCP
₲ 5.106
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
371
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-183863
Monto Contrato
₲ 3.799.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.654.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.654.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370329
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional