Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083947
Monto de la Factura
₲ 31.965.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191556
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.108.705
Retención DNCP
₲ 112.749
Retención IVA
₲ 871.773
Retención Renta
₲ 871.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
361
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-184901
Monto Contrato
₲ 54.385.865
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.226.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.226.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371257
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL ISEPOL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional