Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083745
Monto de la Factura
₲ 13.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137150
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.339.247
Retención DNCP
₲ 46.207
Retención IVA
₲ 357.273
Retención Renta
₲ 357.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-173182
Monto Contrato
₲ 28.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.538.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.538.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357165
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional