Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001929
Monto de la Factura
₲ 9.688.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103318
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.125.392
Retención DNCP
₲ 34.172
Retención IVA
₲ 264.218
Retención Renta
₲ 264.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-173206
Monto Contrato
₲ 9.688.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.125.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.125.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357196
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LETRERO LUMINOSO DE PLÁSTICO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional