Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002098
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167133
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.838.545
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-175131
Monto Contrato
₲ 94.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.874.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.874.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357090
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES Y GENERADORES CON PROVISION DE REPUESTOS-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional