Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054181
Monto de la Factura
₲ 9.178.131
Nro. Solicitud de Transferencia
88305
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.637.037
Retención DNCP
₲ 32.374
Retención IVA
₲ 250.313
Retención Renta
₲ 250.313
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
409009
Código de Contratación (CC)
CD-23006-22-213421
Monto Contrato
₲ 9.178.131
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.637.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.637.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409009
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena