Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024613
Monto de la Factura
₲ 31.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221588
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.910.640
Retención DNCP
₲ 108.288
Retención IVA
₲ 846.000
Retención Renta
₲ 1.128.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12004-21-205835
Monto Contrato
₲ 155.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.355.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.355.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400668
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER. 2° LLAMADO
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores