Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0021775
Monto de la Factura
₲ 38.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163315
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.023.220
Retención DNCP
₲ 135.024
Retención IVA
₲ 1.044.000
Retención Renta
₲ 1.044.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12004-21-205835
Monto Contrato
₲ 155.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.355.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.355.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400668
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER. 2° LLAMADO
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores