Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0106109
Monto de la Factura
₲ 10.406.662
Nro. Solicitud de Transferencia
30727
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.793.143
Retención DNCP
₲ 36.707
Retención IVA
₲ 283.818
Retención Renta
₲ 283.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
34/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12004-21-205836
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.793.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.793.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400668
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER. 2° LLAMADO
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores