Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022390
Monto de la Factura
₲ 20.767.500
Nro. Solicitud de Transferencia
167153
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.749.515
Retención DNCP
₲ 74.008
Retención IVA
₲ 566.386
Retención Renta
₲ 377.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-114721
Monto Contrato
₲ 31.229.358
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.827.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.698.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292823
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESORAS Y MATERIALES PARA LA IMPRESION DE TARJETAS DE IDENTIFICACION DE FUNCIONARIOS DE LA CSJ
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia