Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000653
Monto de la Factura
₲ 36.318.750
Nro. Solicitud de Transferencia
105059
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.538.470
Retención DNCP
₲ 129.427
Retención IVA
₲ 990.512
Retención Renta
₲ 660.341
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
79/15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-110033
Monto Contrato
₲ 36.318.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.538.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.538.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286853
Nombre de la Licitación
Adq. de Muebles y Electrodomésticos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa