Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000551
Monto de la Factura
₲ 7.683.200
Nro. Solicitud de Transferencia
177943
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.306.583
Retención DNCP
₲ 27.380
Retención IVA
₲ 209.542
Retención Renta
₲ 139.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-107875
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.002.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.002.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284470
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ESPECIALES DEL LOCAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JUAN BAUTISTA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones