Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000857
Monto de la Factura
₲ 7.112.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132290
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.763.382
Retención DNCP
₲ 25.345
Retención IVA
₲ 193.964
Retención Renta
₲ 129.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-112634
Monto Contrato
₲ 7.112.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.763.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.763.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294739
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu