Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000404
Monto de la Factura
₲ 3.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28015
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.594.711
Retención DNCP
₲ 13.471
Retención IVA
₲ 103.091
Retención Renta
₲ 68.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-105822
Monto Contrato
₲ 25.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.955.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.765.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293610
Nombre de la Licitación
Servicio de Provision de Internet
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu