Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014122
Monto de la Factura
₲ 53.333.333
Nro. Solicitud de Transferencia
98214
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.719.029
Retención DNCP
₲ 190.061
Retención IVA
₲ 1.454.546
Retención Renta
₲ 969.697
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13002-18-155340
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.608.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.608.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346742
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN CARTELES LED EN SITIOS DE ALTA CONCURRENCIA PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral