Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003540
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47967
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
16491
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-25970
Monto Contrato
₲ 1.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.882.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.882.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220064
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TARJETAS PVC PARA CREDENCIALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico