Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0206909
Monto de la Factura
₲ 2.096.250
Nro. Solicitud de Transferencia
118189
Fecha Solicitud de Transferencia
05-12-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.096.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
17331
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-35347
Monto Contrato
₲ 35.318.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.587.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.587.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213717
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico