Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 26.263.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86967
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
10-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.263.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ORLANDO AQUINO RODRIGUEZ
RUC
2009495-7
Número de Contrato
17042
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-31861
Monto Contrato
₲ 26.263.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.975.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.975.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221351
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico