Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0099668
Monto de la Factura
₲ 69.398.683
Nro. Solicitud de Transferencia
87016
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
10-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.398.683
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
16925
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-30051
Monto Contrato
₲ 69.398.683
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.996.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.996.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221137
Nombre de la Licitación
PROVISION E INTALACION ELECTRICA PARA LA ILUMINACION DE LA FACHADA DEL BLOQUE 8
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico