Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 3.693.200
Nro. Solicitud de Transferencia
75405
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.693.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA EL OMBU S.A
RUC
80052866-2
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-25336
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.461.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.461.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213271
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BLINDEX
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico