Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008935
Monto de la Factura
₲ 7.322.500
Nro. Solicitud de Transferencia
52425
Fecha Solicitud de Transferencia
06-07-2011
Fecha de la Transferencia
08-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.322.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ
RUC
2299299-5
Número de Contrato
16641
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-26712
Monto Contrato
₲ 7.322.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.963.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.963.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213746
Nombre de la Licitación
ADQSUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y OTROS BIENES DE CONSUMO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico