Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012213
Monto de la Factura
₲ 1.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97276
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
07-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.595.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
17338
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-35354
Monto Contrato
₲ 1.595.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.589.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.589.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213717
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico