Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004807
Monto de la Factura
₲ 10.812.210
Nro. Solicitud de Transferencia
21764
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2012
Fecha de la Transferencia
11-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.812.210
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
18105
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-42784
Monto Contrato
₲ 14.812.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.086.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.086.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225899
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE KITS PARA CASO DE AGRESIONES SEXUALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico