Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000465
Monto de la Factura
₲ 2.332.928
Nro. Solicitud de Transferencia
121522
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.332.928
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-34893
Monto Contrato
₲ 3.328.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.139.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.139.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220886
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE CORTINAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico