Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002289
Monto de la Factura
₲ 2.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86608
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
10-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
17063
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-32492
Monto Contrato
₲ 2.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.520.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.520.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GAS REFRIGERANTE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico