Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014753
Monto de la Factura
₲ 17.875.050
Nro. Solicitud de Transferencia
85112
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2021
Fecha de la Transferencia
27-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.308.737
Retención DNCP
₲ 63.050
Retención IVA
Retención Renta
₲ 487.501
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23004-21-200039
Monto Contrato
₲ 17.875.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.308.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.308.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396112
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner, Cartuchos para Impresoras y Fotocopiadoras
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social