Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001829
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163778
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.433.440
Retención DNCP
₲ 46.560
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 360.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERNANDO HUMBERTO GONZALEZ
RUC
2492237-4
Número de Contrato
07/20
Código de Contratación (CC)
CD-12002-20-192737
Monto Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.433.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.433.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380140
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS Y TELEFONOS IP
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica