Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001664
Monto de la Factura
₲ 22.184.400
Nro. Solicitud de Transferencia
144776
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.896.092
Retención DNCP
₲ 78.250
Retención IVA
₲ 605.029
Retención Renta
₲ 605.029
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
11/20
Código de Contratación (CC)
CD-12002-20-192943
Monto Contrato
₲ 22.184.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.896.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.896.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica