Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049227
Monto de la Factura
₲ 59.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76309
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
28-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.107.926
Retención DNCP
₲ 210.255
Retención IVA
₲ 1.609.091
Retención Renta
₲ 1.072.728
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23024-18-153851
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.681.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.681.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339559
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa