Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000358
Monto de la Factura
₲ 25.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90402
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
04-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.372.368
Retención DNCP
₲ 91.268
Retención IVA
₲ 705.682
Retención Renta
₲ 705.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23024-18-160549
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.611.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.611.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349369
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOLSAS DE SEGURIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa