Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000428
Monto de la Factura
₲ 32.374.800
Nro. Solicitud de Transferencia
135044
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2021
Fecha de la Transferencia
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.494.707
Retención DNCP
₲ 114.195
Retención IVA
₲ 882.949
Retención Renta
₲ 882.949
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23024-18-160549
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.611.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.611.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349369
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOLSAS DE SEGURIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa