Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000306
Monto de la Factura
₲ 37.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84234
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.096.210
Retención DNCP
₲ 131.426
Retención IVA
₲ 1.016.182
Retención Renta
₲ 1.016.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23024-18-160549
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.611.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.611.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349369
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOLSAS DE SEGURIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa