Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010335
Monto de la Factura
₲ 19.311.500
Nro. Solicitud de Transferencia
177841
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.190.029
Retención DNCP
₲ 68.117
Retención IVA
₲ 526.677
Retención Renta
₲ 526.677
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23024-18-158654
Monto Contrato
₲ 19.311.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.190.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.190.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343821
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA y TONER
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa