Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 6.890.508
Nro. Solicitud de Transferencia
148937
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.490.357
Retención DNCP
₲ 24.305
Retención IVA
₲ 187.923
Retención Renta
₲ 187.923
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
MDS/006/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12018-20-187954
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.623.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.623.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375554
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación en Medios de Prensa Escrita
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social