Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000550
Monto de la Factura
₲ 6.862.635
Nro. Solicitud de Transferencia
213491
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.464.103
Retención DNCP
₲ 24.206
Retención IVA
₲ 187.163
Retención Renta
₲ 187.163
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
MDS/006/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12018-20-187954
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.623.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.623.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375554
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación en Medios de Prensa Escrita
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social