Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000382
Monto de la Factura
₲ 6.079.860
Nro. Solicitud de Transferencia
166735
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.726.787
Retención DNCP
₲ 21.445
Retención IVA
₲ 165.814
Retención Renta
₲ 165.814
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
MDS/006/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12018-20-187954
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.623.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.623.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375554
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación en Medios de Prensa Escrita
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social