Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002845
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167532
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.274.793
Retención DNCP
₲ 19.753
Retención IVA
₲ 152.727
Retención Renta
₲ 152.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
MDS/031/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12018-20-193167
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.549.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.549.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382124
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de Sistema Prevención contra Incendio (PCI) y Generador Eléctrico.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social