Datos del Pago
Nro. de Factura
23264
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112689
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROJARDIN S.R.L.
RUC
80029628-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-23004-11-37609
Monto Contrato
₲ 1.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 647.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 647.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213374
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION DE EDIFICIO
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social