Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 45.446.044
Nro. Solicitud de Transferencia
65037
Fecha Solicitud de Transferencia
09-08-2011
Fecha de la Transferencia
16-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.446.044
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
0001
Código de Contratación (CC)
CD-23004-11-28869
Monto Contrato
₲ 45.446.044
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.218.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.218.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGUROS VARIOS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social