Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002622
Monto de la Factura
₲ 5.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160779
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.766.152
Retención DNCP
₲ 17.848
Retención IVA
₲ 138.000
Retención Renta
₲ 138.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CD-15001-20-194113
Monto Contrato
₲ 5.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.766.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.766.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386475
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Informáticos
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo