Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006133
Monto de la Factura
₲ 1.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48028
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.169.708
Retención DNCP
₲ 4.383
Retención IVA
₲ 33.545
Retención Renta
₲ 22.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
047/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23022-16-133002
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.295.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.295.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319577
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta