Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006134
Monto de la Factura
₲ 2.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50619
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.006.572
Retención DNCP
₲ 7.519
Retención IVA
₲ 57.545
Retención Renta
₲ 38.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
047/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23022-16-133002
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.295.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.295.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319577
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta