Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030817
Monto de la Factura
₲ 32.442.555
Nro. Solicitud de Transferencia
32941
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.852.280
Retención DNCP
₲ 115.613
Retención IVA
₲ 884.797
Retención Renta
₲ 589.865
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
051-2016
Código de Contratación (CC)
CD-23022-16-133560
Monto Contrato
₲ 32.442.555
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.852.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.852.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320562
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta