Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0044304
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119883
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.727
Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
015/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-171514
Monto Contrato
₲ 4.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.620.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.620.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361529
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta