Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0042805
Monto de la Factura
₲ 2.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86149
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.627.977
Retención DNCP
₲ 9.841
Retención IVA
₲ 76.091
Retención Renta
₲ 76.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
015/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-171514
Monto Contrato
₲ 4.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.620.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.620.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361529
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta