Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007882
Monto de la Factura
₲ 603.350
Nro. Solicitud de Transferencia
104873
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 601.156
Retención DNCP
₲ 2.194
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
008/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-171058
Monto Contrato
₲ 19.282.162
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.323.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.321.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361531
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta