Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008538
Monto de la Factura
₲ 5.709.455
Nro. Solicitud de Transferencia
150937
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.377.892
Retención DNCP
₲ 20.139
Retención IVA
₲ 155.712
Retención Renta
₲ 155.712
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
008/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-171058
Monto Contrato
₲ 19.282.162
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.323.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.321.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361531
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta