Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008160
Monto de la Factura
₲ 184.210
Nro. Solicitud de Transferencia
119898
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.540
Retención DNCP
₲ 670
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
008/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-171058
Monto Contrato
₲ 19.282.162
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.323.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.321.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361531
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta