Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004606
Monto de la Factura
₲ 3.679.500
Nro. Solicitud de Transferencia
100453
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.465.821
Retención DNCP
₲ 12.979
Retención IVA
₲ 100.350
Retención Renta
₲ 100.350
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
011/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-171507
Monto Contrato
₲ 3.679.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.465.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.465.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361529
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta